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        • 广西壮族自治区社会科学界联合会2021年部门预算
        • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2021-02-20
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            第一部分:自治区社科联概况

          一、主要职责和机构设置情况

          二、人员构成情况

          第二部分:自治区社科联2021年部门预算情况说明

          一、部门收支预算总体情况说明

          二、部门收入预算情况说明

          三、部门支出预算情况说明

          四、财政拨款收支预算情况说明

          五、一般公共预算支出情况说明

          六、一般公共预算基本支出情况说明

          七、一般公共预算“三公”经费情况说明

          八、政府性基金预算情况说明

          九、其他重要事项情况说明

          第三部分:名词解释

          一、收入类名词解释

          二、支出类名词解释

          第四部分:自治区社科联2021年部门预算报表

          一、部门收支总体情况表

          二、部门收入总体情况表

          三、部门支出总体情况表

          四、财政拨款收支总体情况表

          五、一般公共预算支出情况表

          六、一般公共预算基本支出情况表

          七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

          八、政府性基金预算支出情况表

           

          第一部分:自治区社科联概况

          一、主要职责和机构设置情况

          自治区社科联成立于1984年12月,是全区社会科学界学术性社会团体的联合组织,是自治区党委领导下的人民团体(正厅级单位),是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,是党和政府在思想理论战线上的参谋和助手。下设事业单位4个,分别为自治区东南亚经济与政治研究院、自治区社科联机关服务中心、《广西社会科学》杂志编辑部、《改革与战略》杂志社。

          二、人员构成情况

          2013年,自治区机构编制委员会核定我单位内设机构6个(办公室、学会部、学术部、外联部、科普部,机关党委与人事处合署办公),人员编制28名;事业单位4个(自治区东南亚经济与政治研究院、自治区社科联机关服务中心、《广西社会科学》杂志编辑部、《改革与战略》杂志社),编制28名。

           

          第二部分:自治区社科联2021年部门预算情况说明

           

          一、 部门收支总体情况说明

          2021年收入总预算2781.85万元,同比减少45.86万元,同比下降1.62%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

          2021年支出总预算2781.85万元,同比减少45.86万元,同比下降1.62%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

          二、部门收入总体情况说明

          2021年收入总预算2781.85万元,同比减少45.86万元,同比下降1.62%。主要原因如下:

          一般公共预算2718.61万元,占收入总预算97.72%,同比减少55.4万元,同比下降2%。其中:经费拨款2718.61万元,同比减少55.4万元,同比下降2%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

          事业单位经营收入51.74万元,占收入总预算1.86%,同比减少1.96万元,下降3.65%。主要是我会所属事业单位两刊编辑部经营收入减少。

          上年结余结转11.5万元,占收入总预算0.42%,同比增加11.5万元,增长100%。主要是宣传文化发展专项资金结余资金。

          三、部门支出总体情况说明

          2021年支出总预算2781.85万元,基本支出1157.61万元,占支出总预算的41.61%,同比增加112.3万元,同比增长10.74%;项目支出1624.24万元,占支出总预算的58.39%,同比减少158.16万元,同比下降8.87%。主要原因如下:

          (一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

          科学技术支出科目2366.28万元,占支出总预算85.06%,同比减少52.59万元,下降2.17%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

          文化旅游体育与传媒支出科目108.84万元,占支出总预算3.91%,同比减少6.16万元,下降5.36%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的宣传文化发展专项资金按照10%的比例压减。

          社会保障和就业支出科目184.95万元,占支出总预算6.65%,同比增加22.81万元,增长14.07%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

          卫生健康支出科目46.45万元,占支出总预算1.67%,同比增加8.98万元,增长23.97%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

          住房保障支出科目75.33万元,占支出总预算2.71%,同比增加11.1万元,增长17.28%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

          (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

          1.基本支出预算

          基本支出预算1157.61万元,占支出总预算41.61%,同比增加112.3万元,增长10.74%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          工资福利支出预算882.42万元,占基本支出预算76.23%,同比增加96.78万元,增长12.32%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          商品和服务支出预算181.74万元,占基本支出预算15.7%,同比增加9.38万元,增长5.44%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          对个人和家庭的补助支出预算93.45万元,占基本支出预算8.07%,同比增加6.14万元,增长7.03%。主要是退休人员增加造成支出增加。

          2.项目支出预算

          项目支出1624.24万元,占支出总预算的58.39%,同比减少158.16万元,同比下降8.87%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

          四、财政拨款收支总体情况说明

          2021年财政拨款收入2718.61万元,同比减少55.4万元,同比下降2%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

          2021年度财政拨款支出2718.61万元,同比减少55.4万元,同比下降2%。其中:基本支出1150.61万元,项目支出1568万元。主要原因如下:

          科学技术支出科目2313.9万元,占财政拨款支出总预算85.11%,同比减少53.25万元,下降2.25%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

          文化旅游体育与传媒支出科目100万元,占财政拨款支出总预算3.68%,同比减少15万元,下降13.04%。主要是根据有关文件精神,我会2021年项目支出按照10%的比例压减。

          社会保障和就业支出科目182.93万元,占财政拨款支出总预算6.73%,同比增加22.77万元,增长14.22%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

          卫生健康支出科目46.45万元,占财政拨款支出总预算1.71%,同比增加8.98万元,增长23.97%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

          住房保障支出科目75.33万元,占财政拨款支出总预算2.77%,同比增加11.1万元,增长17.28%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

          五、一般公共预算支出情况说明

          2021年一般公共预算收入2718.61万元,同比减少55.4万元,同比下降2%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

          2021年一般公共预算支出2718.61万元,同比减少55.4万元,同比下降2%。其中:基本支出1150.61万元,项目支出1568万元。主要原因如下:

          社会科学研究机构支出科目2313.9万元,占一般公共预算支出85.11%,同比减少53.25万元,下降2.25%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

          宣传文化发展专项支出科目100万元,占一般公共预算支出3.68%,同比减少15万元,下降13.04%。主要是根据有关文件精神,我会2021年项目支出按照10%的比例压减。

          行政单位离退休支出科目32.57万元,占一般公共预算支出1.2%,同比增加0.21万元,增长0.65%。主要是离休人员补助增加造成支出增加。

          事业单位离退休支出科目1.48万元,占一般公共预算支出0.05%,同比增加0.4万元,增长37.04%。主要是离休人员补助增加造成支出增加。

          机关事业单位基本养老保险缴费支出科目100.44万元,占一般公共预算支出3.69%,同比增加14.79万元,增长17.27%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          机关事业单位职业年金缴费支出科目48.44万元,占一般公共预算支出1.78%,同比增加7.37万元,增长17.94%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          行政单位医疗支出科目34.08万元,占一般公共预算支出1.25%,同比增加6.18万元,增长22.15%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          事业单位医疗支出科目12.37万元,占一般公共预算支出0.46%,同比增加2.8万元,增长29.26%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          住房公积金科目支出75.33万元,占一般公共预算支出2.77%,同比增加11.1万元,增长17.28%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          六、一般公共预算基本支出情况说明

          2021年度一般公共预算基本支出1150.61万元,占支出总预算41.36%,同比增加112.21万元,增长10.81%。主要原因如下:

          工资福利支出预算879.78万元,占基本支出预算76.46%,同比增加96.74万元,增长12.35%。主要是在职人员增加造成支出增长。其中:基本工资242.78万元,津贴补贴191.78万元,奖金93.2万元,绩效工资53.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费100.44万元,职业年金缴费48.44万元,城镇职工基本医疗保险缴费46.45万元,其他社会保障缴费4.39万元,住房公积金75.33万元,其他工资福利支出23.14万元。

          商品和服务支出预算180.14万元,占基本支出预算15.66%,同比增加9.38万元,增长5.49%。主要是在职人员增加造成支出增长。其中:办公费33.04万元,印刷费2.02万元,水费0.1万元,电费0.2万元,邮电费9.1万元,差旅费10.1万元,维修(护)费4.5万元,会议费5.63万元,培训费1.66万元,公务接待费2.16万元,劳务费3万元,工会经费12.55万元,福利费2.95万元,公务用车运行维护费21.07万元,其他交通费用47.16万元,其他商品和服务支出24.9万元。

          对个人和家庭的补助支出预算90.69万元,占基本支出预算7.88%,同比增加6.09万元,增长7.2%。主要是退休人员增加。其中:离休费28.41万元,退休费30.9万元,其他对个人和家庭的补助支出31.38万元。

          七、一般公共预算“三公”经费情况说明

          2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42.13万元(全口径),比2020年预算42.36万元减少0.23万元,同比下降0.54%。主要原因:

          因公出国(境)经费2021年预算16.15万元,同比减少0.85万元,降低5%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减。

          公务接待费2021年预算4.91万元,同比减少0.24万元,降低5%。主要是根据有关文件精神,我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减。

          公务用车购置及运行维护费2021年预算21.07万元,同比增加0.86万元,增长4.26%。主要因为机关事务管理局调剂一辆公务车到我会作为实物保障用车使用。其中:公务用车运行维护费2021年预算21.07万元,同比增加0.86万元,增长4.26%;公务用车购置费2021年无预算,与上年一致。

          八、政府性基金预算情况说明

          我会2021年无政府性基金预算。

          九、其他重要事项情况说明

          (一)机关运行经费安排情况说明

          2021年机关运行经费安排181.74万元,占支出总预算6.53%,同比增加11.53万元,增长6.77%。主要原因如下:

          2021年我会本级及机关服务中心机关运行经费142.88万元,占支出总预算5.14%,同比增加11.02万元,增长8.36%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          2021年我会所属3个事业单位相关运行经费38.86万元,占支出总预算1.39%,同比增加0.51万元,增长1.33%。主要是在职人员增加造成支出增长。

          (二)政府采购预算安排情况说明

          2021年政府采购预算289.43万元,占支出总预算10.3%,同比减少460.75万元,下降61.42%。主要是实际采购需求减少。政府集中采购预算121.03万元,其中货物类预算10.6万元,服务类预算110.43万元;分散采购预算168.4万元,其中货物类预算0.4万元,服务类预算168万元。

          (三)国有资产占用情况说明

          2020年底资产总数547.32万元。其中:房屋及建筑物167.39万元,占资产比重30.58%;通用设备289.83万元,占资产比重52.96%;专用设备2.3万元,占资产比重0.42%;家具、用具、装备及动植物36.39万元,占资产比重6.65%;无形资产51.40万元,占资产比重9.39%。2021年拟新增资产11万元。

          (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

          2021年我会无200万元及以上项目,因此,无年度绩效管理项目。

           

          第三部分:名词解释

           

          一、收入类名词解释

          (一)一般公共预算拨款

           一般公共预算拨款:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

          二、支出类名词解释

          (一)功能支出类名词解释

          1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

          2.财政事务:反映财政事务方面的支出。

          3.信息化建设:反映政府部门用于信息化建设方面的支出。

          4.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

          5.社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

          6.社会科学研究机构:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

          7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

          8.其他文化旅游体育与传媒支出:反映除(广播、电视、电影、版权管理等)上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

          9.宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

          10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

          11.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

          12.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

          13.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

          14.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

          15.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

          16.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

          17.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

          18.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

          19.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

          20.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

          21.住房改革支出:反映除(保险性安居工程支出、廉租住房、棚户区改造等)上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

          22.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          (二)其他支出类名词解释

          1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

          ⒌其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

           

          第四部分:自治区社科联2021年部门预算报表

          (详见8张附表)

           

          附件: 自治区社科联2021年部门预算公开附表.xlsx

           

           

           

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